prueba2

ISO9001 Dirección 2018

ISO9001 29 Junio 2010

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN

CALENDARIO	ACTIVIDAD	RECURSOS
	CONTROL DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS
Al decidir la implantación del sistema.	Identificación de los procedimientos necesarios para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.	La Norma. DC440101Mapa de procesos DC410101Análisis DAFO DC420101Partes interesadas del CentroDC430101Alcance del sistema
Al inicio del proceso	Desarrollo y documentación de los procedimientos.	DC440102 Formato de los Procedimientos DC770101 Formato de los documentos
A la elaboración del procedimiento	Revisión y aprobación de los procedimientos. El Director decidirá la fecha de implantación del procedimiento.	Los procedimientos elaborados.
Al finalizar la elaboración de cada procedimiento.	Inclusión en el listado.	LI440101 Listado de procesos
Al detectar la necesidad.	Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes. Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.
	POLÍTICA DE CALIDAD
A la implantación	Determinar la política de la calidad del Centro y hacerla pública en un lugar visible del Centro	DC520101 Política de la calidad
Cuando sea necesario.	Revisar la política de la calidad para su continua adecuación a los compromisos con los requisitos del sistema y su eficacia.	DC520101 Política de la calidad
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CENTRO
Al inicio del curso	Analizar los informes del Plan de Centro del curso anterior por el equipo directivo
Al inicio del curso	Informar al ETCP y al Claustro de la elaboración del Plan de Centro	MD620101 Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión
Al inicio del curso	Recoger las aportaciones de objetivos de los distintos responsables.
Al inicio del curso	Elaborar o actualizar el Plan de Centro y presentación al Claustro para aprobación de los apartados pedagógicos.	MD620101 Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión Acta de Claustro
Octubre	Presentar el Plan de Centro si ha precisado reforma al Consejo Escolar para su aprobación.	MD620101 Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión Acta de Consejo Escolar
Octubre	Remitir a la Delegación de Educación el Plan de Centro.	MD620101 Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión
	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Al menos cada 4 años.	Revisar la estructura organizativa del Centro y la composición de los órganos de gobierno de acuerdo a la legislación vigente.
Al inicio de curso	Realizar la asignación de cargos y responsabilidades, remitirlo al Delegado/a de educación, cultura y deportes e incorporarlo al Plan de Centro.	MD620101 Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión DC530101 Organigrama del centro DC530102 Asignación de responsabilidades MD530101 Declaración de autoridad MD530102 Asignación de cargos
Cuando proceda	Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos, etc.	MD760101 Citación reunión
Cuando proceda	Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.	MD760102 (Registro) Acta de reunión
Cuando proceda	Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc.	MD760103 Comunicación del Director
	REVISIÓN DEL SISTEMA
Continuamente.	Recoger información para realizar la revisión del sistema.
Antes de las auditorías.	Realizar el informe de revisión del sistema.	IN950101 (Registro) Informe de revisión del sistema
Tras la revisión.	Tomar las decisiones y acciones necesarias para mejorar la eficacia del sistema, el producto y los recursos.
	ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Una semana antes del Consejo Escolar	Informar a la comisión permanente sobre la propuesta de presupuesto	Previsión de ingresos Previsión de gastos
Octubre	Aprobar en Consejo Escolar la propuesta de presupuesto.	Previsión de ingresos Previsión de gastos
Tras la comunicación de la Delegación de Educación	Aprobar en Consejo Escolar el presupuesto definitivo una vez comunicada la cantidad asignada como ingreso por parte de la Delegación.	Previsión de ingresos Previsión de gastos
	ACOGIDA DEL PERSONAL
Al inicio del curso	Elaborar y/o revisar el cuaderno de acogida y el protocolo de acogida.	DC750101 Cuaderno de acogida DC750202 Protocolo de acogida
Cuando se incorpore nuevo profesorado	Recibir al profesorado de nueva incorporación y entregar el cuaderno de acogida y el protocolo de acogida.	DC750101 Cuaderno de acogida DC750202 Protocolo de acogida
	PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR
2º Trimestre	Remitir a la Delegación la previsión de alumnado que promociona o repite en los distintos niveles.	Séneca
3º Trimestre	Aprobar en ETCP la organización de las enseñanzas del siguiente curso lectivo.	MD810101 Organización de las enseñanzas
Según instrucciones de escolarización	Publicación de vacantes escolares.	Seneca Relación de vacantes
Julio	Certificación de matrícula	Séneca Certificación de matrícula
Octubre.	Asignación de recursos materiales.
Septiembre	Proponer al Consejo Escolar Municipal los días festivos de libre disposición.	Séneca Oferta educativa
	DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA
3º Trimestre.	Los requisitos de los cursos se recogen en los correspondientes decretos.Las especificaciones contendrán los siguientes items:- Identificación de los cursos. - Condiciones de acceso. - Requisitos legales. - Otros datos de interés. Las especificaciones se plasmarán opcionalmente en trípticos informativos.
2º Trimestre	Revisar y elevar a Consejo Escolar para su aprobación la oferta educativa antes de iniciar ninguna acción de comunicación de dicha oferta. Comprobar que están definidos los requisitos de los cursos.	Oferta educativa.
En el plazo que determine la legislación.	Modificar la documentación referente a los requisitos de los cursos cuando éstos cambien.	Legislación afecta.
2º y 3º Trimestre.	Informar sobre la oferta educativa .
	MATRICULACIÓN
Según calendario oficial.	Acordar vacantes y publicarlas.	Solicitud de admisión en Centros Docentes.
	ACOGIDA ALUMNOS
El día de la acogida.	Realización del Claustro de entrega de horarios e información de acogida.
El día de la acogida.	Desarrollar las actividades de la jornada de acogida en el aula asignada. Información sobre el curso al alumnado y entrega de la documentación prevista.	DC850101 Guión y desarrollo de acogida en el aula.
	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Septiembre	Definir el Plan de medición de satisfacción del usuario.
Al final de la 1º evaluación (recogida de notas).	Realizar las encuestas a las familias	EN910102 Encuestas a las familias
	AUDITORÍAS INTERNAS
Al inicio del curso	Redactar el Plan Anual de Auditorías, tanto internas como externas.	MD940101 Plan Anual de Auditorías
Al inicio del curso	Nombrar el equipo auditor, que estará formado por personas que hayan realizado un curso de auditoría.	MD940101 Plan Anual de Auditorías
	GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'
Cuando surjan	Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías. Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.	MD101101 Documento de 'N.C. y AA. CC.'
Cuando se levanten	Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento	LI101101 Listado de 'N.C. y AA. CC.'
Trimestralmente	Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'	IN101101 Informe de 'N.C. y AA. CC.'
	ANÁLISIS DE DATOS
Anualmente.	Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.	MD930101 (Registro) Evolución de Indicadores
	CONTROL DE LOS REGISTROS
Trimestralmente	Planificar actividades para mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el análisis de datos y su seguimiento utilizando medidas preventivas y correctivas y revisando el sistema por parte de la dirección.	MD930101 (Registro) Evolución de los indicadores
Cuando sean necesarias.	Planificar las acciones de mejora conforme a los resultados de los indicadores o de las ‘No Conformidades’.	MD102101 Acciones de mejora
Trimestralmente	Realizar el seguimiento de las acciones de mejora.	IN102101 Informe de gestión de la mejora

ISO9001 Coordinador de Calidad 2018

ISO9001 29 Junio 2010

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

COORDINADOR DE CALIDAD

CALENDARIO	ACTIVIDAD	RECURSOS
	IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Al inicio del proceso	Desarrollo y documentación de los procedimientos.	DC440102 Formato de los Procedimientos DC770101 Formato de los documentos
A la elaboración del procedimiento.	Preparación de los procedimientos.	Los procedimientos elaborados.
En la fecha prevista.	Implantación de los procedimientos.	Los procedimientos elaborados.
Al detectar la necesidad.	Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes. Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.
Tras la modificación de procedimientos y/o documentos.	Información de los cambios efectuados en los procedimientos y/o modelos
	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Al inicio de la implantación.	Diseñar el modelo de procedimiento y de los documentos de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad. Los documentos de organización y funcionamiento como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (ROF), el Plan de Centro (PC), la Memoria de autoevaluación, etc. no tendrán por qué adaptarse al modelo de documento estándar.	DC440101Mapa de procesos DC770101 Formato de los documentos
Al inicio de la implantación.	Definir las Normas de codificación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Los documentos se identificarán por su código y su número de revisión.	NM770101 Normas de codificación.
Antes de su uso.	Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Será realizada por personas o grupos de trabajo competentes con las actividades a las que afecte.
Cuando se necesite.	Distribuir y controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Antes de su uso.	Los procedimientos cuyo propietario sea el Coordinador de Calidad será aprobados por el Director. Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad revisados para su aprobación se iniciarán en la Revisión 0.	Todos los documentos elaborados.
Al inicio de la implantación y tras cualquier revisión.	Listar los procedimientos y documentos de trabajo especificando su código, descripción y número de revisión actual. En el listado de documentos se indicará si el documento es un registro y en ese caso, quien o donde se archiva dicho registro.	LI440101 Listado de procesos LI770101 Listado de documentos
Después de la revisión.	Informar de los cambios. El Coordinador de Calidad actualizará la documentación del sistema e informará al personal del Centro de los cambios, de las funciones afectas a través de los medios habituales de comunicación interna como pueden ser: tablón anuncios situados en la entrada del Centro y en la Sala del Profesorado, la página web del Centro, el Claustro, las reuniones de Tutores, de ETCP.	Los documentos o procedimientos revisados.
Siempre.	Almacenamiento de la documentación. El Coordinador de Calidad dispondrá de una copia en formato papel de toda la documentación del S.G.C. con las firmas de los responsables de preparar, revisar y aprobar dicha documentación, independientemente de que se utilicen otros medios informáticos para su almacenamiento y distribución. Esta copia podrá ser consultada por cualquier persona de la organización.	Todos los documentos elaborados.
	CONTROL DE LOS REGISTROS
Cuando se necesite.	Decidir la disposición de los registros una vez superado el plazo de conservación.	Los MD cumplimentados.
	ACOGIDA DEL PERSONAL
En los 15 días hábiles siguientes a la incorporación del personal.	Registra las altas del personal y realizar la encuesta de acogida del personal.	LI750101 (Registro) Listado de altas de personal EN750101 Encuesta de acogida de personal.
Trimestralmente	Emitir un informe de acogida y remitirlo a Dirección	IN750101 (Registro) Informe trimestral de acogida
	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Al final del 2º trimestre.	Realizar las encuestas al profesorado y al P.A.S.	EN910103 Encuesta al profesorado EN910104 Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.
3º Trimestre	Realizar las encuestas al alumnado.	EN910101 Encuestas al alumnado.
Al finalizar el curso	Elaborar el informe de satisfacción del usuario	IN910101 (Registro) Informe de satisfacción del usuario.
	SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Semanalmente	Recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones del buzón y asegurarse de que hay disponibles documentos de S.Q.R.	MD920101 Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.
Semanalmente	Incluir las S.Q.R. en el listado	LI920201 Documento de S.Q.R.
Trimestralmente	Realizar un informe de situación de S.Q.R.	IN920201 (Registro) Informe Trimestral de S.Q.R.
AUDITORÍAS INTERNAS
Al inicio del curso	Redactar el Plan Anual de Auditorías y nombrar equipo auditor junto con el Director	MD940101 Plan Anual de Auditorías
Antes de las auditorías.	Suministrar el Plan de auditoría interna y el Informe de auditoría al equipo auditor.	MD940102 Plan de Auditoría Interna. IN940101 (Registro) Informe de Auditoría Interna.
Después de las auditorías.	Redactar el Plan de Acciones Correctivas	MD940103 Plan de Acciones Correctivas.
Cuando lo requieran los procedimientos PR5601 y PR8401	Suministrar a la Dirección la información relativa a las auditorías para el análisis de datos y revisión del sistema.	IN940101 (Registro) Informe de Auditoría Interna. MD940103 Plan de Acciones Correctivas.
	GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'
Cuando surjan	Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías. Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.	MD101101 Documento de 'N.C. y AA. CC.'
Cuando se levanten	Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento	LI101101 Listado de 'N.C. y AA. CC.'
Trimestralmente	Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'	IN101101 Informe de 'N.C. y AA. CC.'
	ANÁLISIS DE DATOS
Anualmente.	Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.	MD930101 (Registro) Evolución de Indicadores

ISO9001 Coordinador de Calidad

ISO9001 29 Junio 2010

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

COORDINADOR DE CALIDAD

CALENDARIO	ACTIVIDAD	RECURSOS
	IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
A la realización del encargo	Desarrollo y documentación de los procedimientos.	MD410101 (Registro) Encargo al grupo de trabajo MD420201 Formato de los Procedimientos MD420202 Formato de los Modelos
A la elaboración del procedimiento.	Revisión y aprobación de los procedimientos.	Los procedimientos elaborados.
En la fecha prevista.	Implantación de los procedimientos.	Los procedimientos elaborados.
Al detectar la necesidad.	Identificación de nuevos procedimientos para la mejora del S.G.C. y/o revisión de los existentes. Se actuará de forma similar a lo descrito en los pasos anteriores.
Tras la modificación de procedimientos y/o documentos.	Información de los cambios efectuados en los procedimientos y/o modelos
	ELABORACIÓN MANUAL DE CALIDAD Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Al inicio de la implantación.	Definir el formato y la estructura del Manual de la Calidad. Portada. Descripción del Centro. Objeto del S.G.C. Alcance del S.G.C. Normas de referencia. Descripción del S.G.C. Anexos: Indice. Mapa de procesos. Política de la calidad
Cada 3 años	Revisar el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos
Al inicio del curso del año que corresponda. Cuando se revise algún procedimiento.	Revisar el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos. El Manual de Calidad será revisado cada tres años y el Manual de Procedimientos cada vez que se realice una revisión de alguno de los procedimientos que lo constituyen.	MC (Registro) Manual de Calidad LI420201 (Registro) Manual de Procedimientos.
	CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Al inicio de la implantación.	Diseñar el modelo de procedimiento y de los documentos de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad. Los documentos de organización y funcionamiento como el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento (ROF), el Plan de Centro (PC), la Memoria de autoevaluación, etc. no tendrán por qué adaptarse al modelo de documento estándar.	MD420201 (Procedimientos) MD420202 (Documentos)
Al inicio de la implantación.	Definir las Normas de codificación de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Los documentos se identificarán por su código y su número de revisión.	NM420201 Normas de codificación.
Antes de su uso.	Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. Será realizada por personas o grupos de trabajo competentes con las actividades a las que afecte.
Cuando se necesite.	Distribuir y controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Antes de su uso.	Revisar y aprobar la documentación. La revisará el propietario del procedimiento y los aprobará el Representante de la Dirección. Los procedimientos cuyo propietario sea el Representante de la Dirección será aprobados por el Director. Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad revisados para su aprobación se iniciarán en la Revisión 0.	Todos los documentos elaborados.
Al inicio de la implantación y tras cualquier revisión.	Listar los procedimientos y documentos de trabajo especificando su código, descripción y número de revisión actual. En el listado de documentos se indicará si el documento es un registro y en ese caso, quien o donde se archiva dicho registro.	LI420201 (Registro) Índice del manual de procedimientos. LI420202 (Registro) Listado actualizado de los documentos.
Después de la revisión.	Informar de los cambios. El Representante de la Dirección actualizará la documentación del sistema e informará al personal del Centro de los cambios, de las funciones afectas a través de los medios habituales de comunicación interna como pueden ser: tablón anuncios situados en la entrada del Centro y en la Sala del Profesorado, la página web del Centro, el Claustro, las reuniones de Tutores, de ETCP.	Los documentos o procedimientos revisados.
Siempre.	Almacenamiento de la documentación. El Representante de la Dirección dispondrá de una copia en formato papel de toda la documentación del S.G.C. con las firmas de los responsables de preparar, revisar y aprobar dicha documentación, independientemente de que se utilicen otros medios informáticos para su almacenamiento y distribución. Esta copia podrá ser consultada por cualquier persona de la organización.	Todos los documentos elaborados.
	CONTROL DE LOS REGISTROS
Cuando se necesite.	Decidir la disposición de los registros una vez superado el plazo de conservación.	Los MD cumplimentados.
	ACOGIDA DEL PERSONAL
En los 15 días hábiles siguientes a la incorporación del personal.	Registra las altas del personal y realizar la encuesta de acogida del personal.	LI620201 (Registro) Listado de altas de personal EN620201 Encuesta de acogida de personal.
Trimestralmente	Emitir un informe de acogida y remitirlo a Dirección	IN620201 (Registro) Informe trimestral de acogida
	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO
Al final del 2º trimestre.	Realizar las encuestas al profesorado y al P.A.S.	EN820103 Encuestas al profesorado EN820104 Encuestas al PAS
3º Trimestre	Realizar las encuestas al alumnado.	EN820101 Encuestas al alumnado.
Al finalizar el curso	Elaborar el informe de satisfacción del usuario	IN820101 (Registro) Informe de satisfacción del usuario.
	SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Semanalmente	Recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones del buzón y asegurarse de que hay disponibles documentos de S.Q.R.	MD820101 (Registro) Documento de S.Q.R.
Semanalmente	Incluir las S.Q.R. en el listado	LI820201 Documento de S.Q.R.
Trimestralmente	Realizar un informe de situación de S.Q.R.	IN820201 (Registro) Informe Trimestral de S.Q.R.
AUDITORÍAS INTERNAS
Al inicio del curso	Redactar el Plan Anual de Auditorías y nombrar equipo auditor junto con el Director	MD820301 Plan Anual de Auditorías
Antes de las auditorías.	Suministrar el Plan de auditoría interna y el Informe de auditoría al equipo auditor.	MD820302 Plan de Auditoría Interna. IN820301 (Registro) Informe de Auditoría Interna.
Después de las auditorías.	Redactar el Plan de Acciones Correctivas	MD820303 Plan de Acciones Correctivas.
Cuando lo requieran los procedimientos PR5601 y PR8401	Suministrar a la Dirección la información relativa a las auditorías para el análisis de datos y revisión del sistema.	IN820301 (Registro) Informe de Auditoría Interna. MD820303 Plan de Acciones Correctivas.
	GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'
Cuando surjan	Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías. Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.	MD830101 Documento de 'N.C. y AA. CC.'
Cuando se levanten	Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento	LI830101 Listado de 'N.C. y AA. CC.'
Trimestralmente	Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'	IN830101 Informe de 'N.C. y AA. CC.'
	ANÁLISIS DE DATOS
Anualmente.	Realizar la evaluación de las tendencias de los indicadores.	MD840101 (Registro) Evolución de Indicadores
	GESTIÓN DE 'ACCIONES PREVENTIVAS'
Cuando se prevean 'No Conformidades'	Levantar 'Acciones Preventivas' cuando se detecte la posibilidad de que surja una 'No Conformidad'. Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización	MD850301 Documento de 'Acciones Preventivas'
Cuando se levanten	Registrar las 'Acciones Preventivas'	LI850301 Listado de 'Acciones Preventivas'

ISO9001 Dirección 2018

ISO9001 Coordinador de Calidad 2018

ISO9001 Coordinador de Calidad

Servicios

IES Guadalpin

Twitter Follower Slider