ISO9001 Profesorado

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

PROFESORADO

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

MANTENIMIENTO

 

A lo largo del curso

Comunicar al Secretario las averías o desperfectos que se produzcan en las instalaciones y/o puestos de trabajo.

MD720103
Parte de avería

 

PROGRAMACIÓN

 

Según plazos

Elaborar las programaciones de de materia o módulo por niveles.

MD850202 (Registro)
Modelo de programación de asignatura, área E.S.O. y Bachillerato

MD850203 (Registro)
Modelo de programación de F.C.T

MD850205 (Registro)
Modelo de programación de módulo para ciclos formativos.

MD850206 (Registro)
Modelo de programación de Proyecto Integrado Ciclos Formativos.

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

1º Trimestre

Informar al alumnado sobre las líneas principales de la programación: objetivos, unidades didácticas, criterios de evaluación y recuperación.

Programaciones

A lo largo del curso

Impartir las unidades didácticas programadas.

Programación.

1º Trimestre

Realizar la encuesta sobre conocimiento de la programación al alumnado.

EN850201
Encuesta sobre programación

 

ACTIVIDADES EN EL AULA

 

Septiembre

Editar e imprimir el cuaderno de módulo o materia con el contenido básico del modelo.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia

Septiembre

Elaborar las actividades de cada unidad didáctica

 

Durante todo el curso

Realizar las actividades en el aula:
- Control de asistencia.
- Actividades de desarrollo.
- Actividades de ampliación.
- Actividades de refuerzo.
- Actividades de evaluación.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de módulo o materia.
MD850201 (Registro)
MD850202 (Registro)
MD850203 (Registro)
MD850204 (Registro)
MD850205 (Registro)
MD850206 (Registro)
MD850207
Modelos de programaciones

 

EVALUACIÓN

 

Antes de la fecha de evaluación

Introducir las calificaciones en Séneca.

MD850301 (Registro)
Cuaderno de materia o módulo.

Según calendario de evaluaciones

Asistir a las sesiones de evaluación.

 

Antes de la evaluación final

Realizar el informe de materias con evaluación negativa y de programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos.

MD850405
Informe materias con evaluación negativa

En el plazo legal establecido

Resolver las reclamaciones de notas de acuerdo a la legislación vigente en las evaluaciones finales y extraordinarias.

MD850402 (Registro)
Reclamación de calificación o promoción.

MD850403 (Registro)
Resolución reclamación de calificación.

 

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

 

Septiembre

Definir los criterios de evaluación así como la sistemática de calificación y criterios de corrección para cada uno de los módulos o materias.

 

1º Trimestre

Realizar una reunión de Departamento para homogeneizar  criterios de calificación y corrección de pruebas, en aquellos en los que dos profesores/as impartan un  mismo módulo o materia en un mismo curso y nivel.

MD730101
Plan de Calibración

1º Trimestre

Realizar el Plan de Calibración, si corresponde.

MD730101
Plan de calibración

1º Trimestre

Realizar las pruebas de calibración y levantar acta de su realización.

DC730101
Método de calibración

AC730101 (Registro)
Acta de calibración

 

DOCUMENTOS INTERNOS

 
     

ISO9001 Secretaría 2018

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

SECRETARÍA

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA YCOMUNICACIÓN INTERNA

 

Cuando proceda

Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos, etc.

MD760101
Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.

MD760102 (Registro)
Acta de reunión

Cuando proceda

Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc.

 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Octubre

Realizar la propuesta de presupuesto (Ingresos y Gastos) del Centro para el curso escolar.

Previsión de ingresos
Previsión de gastos

Anualmente

Informar al Consejo Escolar sobre el balance de ingresos y gastos.

IN710101(Registro)
Informe anual de presupuesto de departamentos didácticos

 

ACOGIDA DEL PERSONAL

 

A la incorporación del personal.

Realizar las fichas de personal reflejando datos personales y titulación.

MD750101
Ficha de personal

Cuando finalice la actividad.

Archivar el informe y la certificación de la actividad en la ficha de personal.

 
 

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

 

2º Trimestre

Elaborar un documento donde se recoge la oferta educativa.

Oferta educativa.

 

MANTENIMIENTO

 

Septiembre

Elaborar el listado de mantenimiento preventivo indicando la frecuencia de revisión de los equipos o instalaciones.

LI720101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Según plazos

Comprobar la realización del mantenimiento preventivo en sus plazos.

LI720101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Trimestralmente

Realizar una revisión de las instalaciones del Centro anotando desperfectos y/o averías.

MD720101
Revisión de instalaciones.

Anualmente

Realizar una revisión de los puestos de trabajo tanto del profesorado como del alumnado anotando desperfectos y/o averías.

MD720102
Revisión de puestos de trabajo

A lo largo del curso

Calificar las averías o desperfectos y derivarlas a los Tutores de Mantenimiento u Operarios externos.

MD720103
Parte de avería

Trimestralmente

Elaborar un informe de atención de averías.

IN720101 (Registro)
Informe trimestral de atención de averías

 

MATRICULACIÓN

 

Según calendario oficial.

Publicación del calendario de matriculación por parte de la Delegación de Educación.

Calendario de matriculación.

Según calendario oficial

Realizar la preinscripción del alumnado

Calendario de matriculación

Solicitud de admisión

Según calendario oficial

Baremar las solicitudes de inscripción por parte de la comisión nombrada por el Consejo Escolar.

Introducir los datos de baremación en Séneca.

Publicar la lista baremada de admitidos y no admitidos.

Atender las reclamaciones de los solicitantes.

Listado de baremación.

Listado de admitidos y excluidos.

MD830103(Registro)
Reclamación baremación

Según calendario oficial

Reparto de sobres de matrícula a los alumnos propios y adscritos que promocionan.

Matricular al alumnado y recoger la documentación solicitada.

Sobre de matrícula

Impresos de matrícula

DC830101
Instrucciones de matriculación.

En el plazo legal establecido

Anulación de matrículas

MD830101 (Registro)
Solicitud de anulación de matrícula

En el plazo legal establecido

Modificación de matrículas

MD830102(Registro)
Solicitud de cambio de matrícula

En el plazo legal establecido.

Recoger las solicitudes de anulación de matrícula presentadas por el alumnado y darles curso.

MD830101 (Registro)
Solicitud de anulación de matrícula.

Primer trimestre

Recoger las solicitudes de cambio de grupo.

MD830104 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo menores de edad.

MD830105 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo mayores de edad.

En el plazo establecido por el Centro.

Recoger las solicitudes de modificación de matrícula presentadas por e alumnado y darles curso.

MD830102 (Registro)
Solicitud de cambio de matrícula.

 

COMPRAS Y PROVEEDORES

 

Durante todo el curso.

Seleccionar los proveedores que suministran bienes y servicios para la producción y prestación del servicio.

 

Durante todo el curso.

Reflejar las incidencias encontradas en los documentos de compra.

LI840101(Registro)
Listado de incidencias

Durante todo el curso

Gestión de Pedidos a Proveedores

MD840101 (Registro)
Hoja de Pedido

MD840102 (Registro)
Hoja de valoración de Presupuestos

MD840103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal vigente

Durante todo el curso.

Realizar el pago de las compras de acuerdo a las condiciones establecidas archivando la documentación generada.

Para la gestión de pagos se utilizará la aplicación Séneca.

Durante todo el curso.

Cuando se contrate algún servicio en el que intervenga personal externo se solicitará una certificación de la empresa suministradora en la que se indique que tanto la empresa, como el personal, como los medios materiales utilizados cumplen con la normativa legal vigente.

MD840103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal.

 

F.C.T.

 

Al finalizar la FCT.

Remisión a la Delegación Provincial las memorias de FCT.

MD850606 (Registro)
Memoria Final de FCT.

Junio

Remitir a delegación Anexo II (Datos empresas-alumnos totales) firmado por director/a.
Remitir a delegación Anexo CP (Certificación de prácticas) firmado por Jefes de Departamento, Secretario/a y Director/a.

Aplicación informática "SENECA".

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 

Durante el curso

Realizar el pago del transporte de acuerdo con las condiciones establecidas

MD850702

 

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

 

Cuando proceda

Registrar las solicitudes de títulos a través de Séneca.

Libro de registro de títulos

Cuando proceda

Registrar los títulos recibidos en el libro de registro de títulos.

Libro de registro de títulos

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD101101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI101101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN101101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

ISO9001 Listado de documentos 2018

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DC410101

Análisis DAFO

0

No

 

COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DC420101

Partes interesadas del Centro

0

No

 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DC430101

Alcance del sistema

0

Si

Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

DC440101

Mapa de procesos

0

No

 

DC440102

Formato de los manuales de procedimientos

0

No

 

LI440101

Listado de procesos

0

No

 

 

5. LIDERAZGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

DC520101

Política de Calidad

0

Si

Dirección

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DC530101

Organigrama del centro

0

No

 

DC530102

Asignación de responsabilidades

0

No

 

MD530101

Declaración de autoridad

0

No

 

MD530102

Asignación de cargos

0

Si

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DC610101

Riesgos y oportunidades del centro

0

No

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD620101

Plan de Centro

0

No

 

IN620101

Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro

0

Dirección

 

7. APOYO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN710101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

No

 

MANTENIMIENTO

MD720101

Revisión de instalaciones

0

No  

MD720102

Revisión de puestos de trabajo

0

No  

MD720103

Parte de avería

0

No  

LI720101

Mantenimiento preventivo

0

No  

IN720101

Informe trimestral de atención de averías

0

Si

Secretario

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD730101

Plan de calibración

0

No  

IN730101

Informe de calibración (Departamento)

0

Si

Jefatura Estudios

IN730102

Informe de calibración (J. de Estudios)

0

Si

Jefatura Estudios

AC730101

Acta de calibración

0

Si

Departamento

DC730101

Método de calibración

0

No  

FORMACIÓN

MD740101

Solicitud de formación

0

No  

MD740102

Plan Anual de Formación

0

No  

MD740103

Memoria Final del Departamento de Formación

0

No  

MD740104

Solicitud de formación

0

No  

DC740101

Ficha de puesto de trabajo

0

No  

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC750101

Cuaderno de acogida

0

No  

DC750102

Protocolo de acogida

0

No  

LI750101

Listado de altas de personal

0

Si

Coordinador de Calidad

EN750101

Encuesta de acogida de personal

0

No  

IN750101

Informe trimestral de acogida

0

Si

Dirección

MD750101

Ficha de personal

0

Si Secretaría

COMUNICACIÓN

MD760101

Citación reunión

0

No  

MD760102

Acta de reunión

0

Si

Convocante

MD760103

Comunicación del Director

0

No  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DC770101

Formato de los documentos

0

No

 

LI770101

Listado de documentos

0

No

 

NM770101

Normas de codificación

0

No

 

 

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD810101

Organización de las enseñanzas

0

No  

OFERTA EDUCATIVA

 

Sin documentos asociados

0

No  

MATRICULACIÓN

MD830101

Solicitud de anulación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830102

Solicitud de modificación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830103

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD830104

Solicitud cambio de grupo menores edad

0

SI

Secretaría

MD830105

Solicitud cambio grupo mayores edad

0

SI

Secretaría

DC830101

Instrucciones de matriculación

0

No  

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD840101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD840102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD840103

Certificación cumplimiento normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

LI840101

Listado incidencias proveedores

0

Si

Secretaría

ACOGIDA

MD850101

Calendario de Acogida

0

No  

MD850102

calendario de entrega de libros

0

No  

LI850101

Listado de Libros de Texto

0

No  

LI850102

Listado de incidencias en listas de clase

0

No  

LI850103

Lista de grupos, tutores y aulas asignados

0

No  

AC850101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN850101

Encuesta de Acogida

0

No  

IN850101

Informe de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

DC850101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD850201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850202

Programación de materia ESO y Bachillerato

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850205

Programación de módulo Ciclos Format.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850208

Seguimiento de Programación

0

No

 

LI850201

Listado entrega de Programaciones

0

No  

IN850201

Informe de Programaciones

0

Si

Jefatura de Estudios

IN850202

Informe Trimestral de Departamento

0

Si

Jefatura de Estudios

EN850201

Encuesta de Programación

0

No  

ACTIVIDADES DE AULA

MD850301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

0

Si

Departamento

MD850302

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN850301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD850401

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD850402

Reclamación calificación o promoción.

0

Si

Secretaría

MD850403

Resolución reclamación calificación.

0

Si

Secretaría

MD850404

Resolución reclamación promoción.

0

Si

Secretaría

MD850405

Documento materias evaluación negativa.

0

   

MD850406

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

IN850401

Informe Trimestral de evaluación.

0

Si

Jefatura Estudios

AC850401

Acta de sesión de Evaluación

0

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD850501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD850502

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD850503

Memoria final de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

MD850504

Cuaderno de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

IN850501

Informe Trimestral de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

EN850501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN850502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN850503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD850601

Datos de alumnos y empresas

0

   

MD850602

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD850603

Registro visitas empresas

0

   

MD850604

Memoria Jefe de Departamento

0

Si

Departamento

MD850605

Indemnización gastos de desplazamiento

0

   

MD850606

Memoria Final FCT Vicedirección

0

Si

Vicedirección

EN850601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN850602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

NM850601

Normas de comportamiento en la empresa.

0

   

NM850602

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MD850701

Solicitud actividad

0

   

MD850702

Solicitud transporte

0

Si

Secretario

MD850703

Anuncio próxima actividad

0

   

MD850704

Autorización mayores de edad

0

Si

Jefatura

MD850705

Autorización menores de edad

0

Si

Jefatura

MD850706

Indemnización desplazamiento actividad

0

Si

Secretario

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD850801

Incidencias entrega de calificaciones

0

   

PROTECCIÓN DE DATOS

DC850901

Plan de protección de datos

0

   

MD850901

Autorización de tratamiento de datos e imagen

0

Jefatura

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO

EN910101

Encuesta al alumnado

0

   

EN910102

Encuesta a las familias

0

   

EN910103

Encuesta al profesorado

0

   

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN910101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Coordinador de Calidad

LI920201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM920101

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN920201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD930101

Evolución de Indicadores

0

Si

Coordinador de Calidad

AUDITORÍAS INTERNAS

MD940101

Plan anual de auditorias

0

   

MD940102

Plan de auditoría interna

0

   

MD940103

Plan de acciones correctivas

0

Si

Coordinador de Calidad

IN940101

Informe de auditoría interna

0

Si

Coordinador de Calidad

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN950101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

MD101101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Dirección

LI101101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN101101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD102101

Acciones de Mejora

0

   

IN102101

Informe de gestión de la mejora

0

Si

Dirección

ISO9001 Secretaría

MISIONES Y RESPONSABILIDADES

SECRETARÍA

CALENDARIO ACTIVIDAD RECURSOS
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA YCOMUNICACIÓN INTERNA

 

Cuando proceda

Convocar las reuniones de órganos colegiados, ETCP, equipos educativos, etc.

MD550101
Citación reunión

Cuando proceda

Recoger los acuerdos tomados en las reuniones en actas o en los libros de actas.

MD550102 (Registro)
Acta de reunión

Cuando proceda

Realizar la comunicación interna mediante la página web, correo electrónico corporativo, comunicaciones oficiales, etc.

 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

 

Octubre

Realizar la propuesta de presupuesto (Ingresos y Gastos) del Centro para el curso escolar.

Previsión de ingresos
Previsión de gastos

Anualmente

Informar al Consejo Escolar sobre el balance de ingresos y gastos.

IN610101(Registro)
Informe anual de presupuesto de departamentos didácticos

 

FORMACIÓN

 

A la incorporación del personal.

Realizar las fichas de personal reflejando datos personales y titulación.

MD620102
Ficha de personal

Cuando finalice la actividad.

Archivar el informe y la certificación de la actividad en la ficha de personal.

 
 

DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

 

2º Trimestre

Elaborar un documento donde se recoge la oferta educativa.

Oferta educativa.

 

MANTENIMIENTO

 

Septiembre

Elaborar el listado de mantenimiento preventivo indicando la frecuencia de revisión de los equipos o instalaciones.

LI630101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Según plazos

Comprobar la realización del mantenimiento preventivo en sus plazos.

LI630101
Listado de Mantenimiento Preventivo

Trimestralmente

Realizar una revisión de las instalaciones del Centro anotando desperfectos y/o averías.

MD630101
Revisión de instalaciones.

Anualmente

Realizar una revisión de los puestos de trabajo tanto del profesorado como del alumnado anotando desperfectos y/o averías.

MD630102
Revisión de puestos de trabajo

A lo largo del curso

Calificar las averías o desperfectos y derivarlas a los Tutores de Mantenimiento u Operarios externos.

MD630103
Parte de avería

Trimestralmente

Elaborar un informe de atención de averías.

IN630101 (Registro)
Informe trimestral de atención de averías

 

MATRICULACIÓN

 

Según calendario oficial.

Publicación del calendario de matriculación por parte de la Delegación de Educación.

Calendario de matriculación.

Según calendario oficial

Realizar la preinscripción del alumnado

Calendario de matriculación

Solicitud de admisión

Según calendario oficial

Baremar las solicitudes de inscripción por parte de la comisión nombrada por el Consejo Escolar.

Introducir los datos de baremación en Séneca.

Publicar la lista baremada de admitidos y no admitidos.

Atender las reclamaciones de los solicitantes.

Listado de baremación.

Listado de admitidos y excluidos.

MD720203(Registro)
Reclamación baremación

Según calendario oficial

Reparto de sobres de matrícula a los alumnos propios y adscritos que promocionan.

Matricular al alumnado y recoger la documentación solicitada.

Sobre de matrícula

Impresos de matrícula

DC720201
Instrucciones de matriculación.

En el plazo legal establecido

Anulación de matrículas

MD720201 (Registro)
Solicitud de anulación de matricula

En el plazo legal establecido

Modificación de matrículas

MD720202(Registro)
Solicitud de modificación de  matricula

En el plazo legal establecido.

Recoger las solicitudes de anulación de matrícula presentadas por el alumnado y darles curso.

MD720201 (Registro)
Solicitud de anulación de matrícula.

Primer trimestre

Recoger las solicitudes de cambio de grupo.

MD720204 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo menores de edad.

MD720205 (Registro)
Impreso solicitud cambio de grupo mayores de edad.

En el plazo establecido por el Centro.

Recoger las solicitudes de modificación de matrícula presentadas por e alumnado y darles curso.

MD720202 (Registro)
Solicitud de cambio de matrícula.

 

COMPRAS Y PROVEEDORES

 

Durante todo el curso.

Seleccionar los proveedores que suministran bienes y servicios para la producción y prestación del servicio.

 

Durante todo el curso.

Reflejar las incidencias encontradas en los documentos de compra.

LI740101(Registro)
Listado de incidencias

Durante todo el curso

Gestión de Pedidos a Proveedores

MD740101 (Registro)
Hoja de Pedido

MD740102 (Registro)
Hoja de valoración de Presupuestos

MD740103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal vigente MD740104
Hoja de pedido de transporte

Durante todo el curso

Mantenimiento de Proveedores autorizados

LI740101 (Registro)
Listado de incidencias

LI740102 (Registro)
Listado de Proveedores no autorizados

Durante todo el curso.

Realizar el pago de las compras de acuerdo a las condiciones establecidas archivando la documentación generada.

Para la gestión de pagos se utilizará la aplicación Séneca.

Durante todo el curso.

Cuando se contrate algún servicio en el que intervenga personal externo se solicitará una certificación de la empresa suministradora en la que se indique que tanto la empresa, como el personal, como los medios materiales utilizados cumplen con la normativa legal vigente.

MD740103 (Registro)
Certificación de cumplimiento de normativa legal.

 

F.C.T.

 

Al finalizar la FCT.

Remisión a la Delegación Provincial las memorias de FCT.

MD75010609 (Registro)
Memoria Final de FCT.

Junio

Remitir a delegación Anexo II (Datos empresas-alumnos totales) firmado por director/a.
Remitir a delegación Anexo CP (Certificación de prácticas) firmado por Jefes de Departamento, Secretario/a y Director/a.

Aplicación informática "SENECA".

 

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

 

Cuando proceda

Registrar las solicitudes de títulos a través de Séneca.

Libro de registro de títulos

Cuando proceda

Registrar los títulos recibidos en el libro de registro de títulos.

Libro de registro de títulos

 

GESTIÓN DE 'NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS'

 

 Cuando surjan

 Levantar 'No Conformidades y Acciones Correctivas' por incumplimiento de los indicadores o por auditorías.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización.

MD830101

Documento de 'N.C. y AA. CC.'

 Cuando se levanten  Registrar las 'N.C. y AA. CC.' en el listado de seguimiento

LI830101

Listado de 'N.C. y AA. CC.'

 Trimestralmente  Realizar el informe de situación de 'N.C. y AA. CC.'

IN830101

Informe de 'N.C. y AA. CC.'

 

GESTIÓN DE 'ACCIONES PREVENTIVAS'

 
 Cuando se prevean 'No Conformidades'

Levantar 'Acciones Preventivas' cuando se detecte la posibilidad de que surja una 'No Conformidad'.

Realizar el seguimiento y cerrarlas a su finalización

MD850301

Documento de 'Acciones Preventivas'

 Cuando se levanten Registrar las 'Acciones Preventivas'

LI850301

Listado de 'Acciones Preventivas'

ISO9001 Listado de documentos

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DC410101

Análisis DAFO

0

No

 

COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DC420101

Partes interesadas del Centro

0

No

 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DC430101

Alcance del sistema

0

Si

Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

DC440101

Mapa de procesos

0

No

 

DC440102

Formato de los manuales de procedimientos

0

No

 

LI440101

Listado de procesos

0

No

 

 

5. LIDERAZGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

DC520101

Política de Calidad

0

Si

Dirección

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DC530101

Organigrama del centro

0

No

 

DC530102

Asignación de responsabilidades

0

No

 

MD530101

Declaración de autoridad

0

No

 

MD530102

Asignación de cargos

0

Si

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DC610101

Riesgos y oportunidades del centro

0

No

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD620101

Proyecto eductivo Reglamento de Organización y Funcionamiento y Proyecto de gestión

0

No

 

IN620101

Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro

0

Dirección

 

7. APOYO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN710101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

No

 

MANTENIMIENTO

MD720101

Revisión de instalaciones

0

No  

MD720102

Revisión de puestos de trabajo

0

No  

MD720103

Parte de avería

0

No  

LI720101

Mantenimiento preventivo

0

No  

IN720101

Informe trimestral de atención de averías

0

Si

Secretario

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD730101

Plan de calibración

0

No  

IN730101

Informe de calibración (Departamento)

0

Si

Jefatura Estudios

IN730102

Informe de calibración (J. de Estudios)

0

Si

Jefatura Estudios

AC730101

Acta de calibración

0

Si

Departamento

DC730101

Método de calibración

0

No  

FORMACIÓN

MD740101

Solicitud de formación

0

No  

MD740102

Plan Anual de Formación

0

No  

MD740103

Memoria Final del Departamento de Formación

0

No  

MD740104

Solicitud de formación

0

No  

DC740101

Ficha de puesto de trabajo

0

No  

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC750101

Cuaderno de acogida

0

No  

DC750102

Protocolo de acogida

0

No  

LI750101

Listado de altas de personal

0

Si

Coordinador de Calidad

EN750101

Encuesta de acogida de personal

0

No  

IN750101

Informe trimestral de acogida

0

Si

Dirección

MD750101

Ficha de personal

0

Si Secretaría

COMUNICACIÓN

MD760101

Citación reunión

0

No  

MD760102

Acta de reunión

0

Si

Convocante

MD760103

Comunicación del Director

0

No  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DC770101

Formato de los documentos

0

No

 

LI770101

Listado de documentos

0

No

 

NM770101

Normas de codificación

0

No

 

 

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD810101

Organización de las enseñanzas

0

No  

OFERTA EDUCATIVA

 

Sin documentos asociados

0

No  

MATRICULACIÓN

MD830101

Solicitud de anulación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830102

Solicitud de modificación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830103

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD830104

Solicitud cambio de grupo menores edad

0

SI

Secretaría

MD830105

Solicitud cambio grupo mayores edad

0

SI

Secretaría

DC830101

Instrucciones de matriculación

0

No  

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD840101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD840102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD840103

Certificación cumplimiento normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

LI840101

Listado incidencias proveedores

0

Si

Secretaría

ACOGIDA

MD850101

Calendario de Acogida

0

No  

MD850102

calendario de entrega de libros

0

No  

LI850101

Listado de Libros de Texto

0

No  

LI850102

Listado de incidencias en listas de clase

0

No  

LI850103

Lista de grupos, tutores y aulas asignados

0

No  

AC850101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN850101

Encuesta de Acogida

0

No  

IN850101

Informe de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

DC850101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD850201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850202

Programación de materia ESO y Bachillerato

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850205

Programación de módulo Ciclos Format.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850208

Seguimiento de Programación

0

No

 

LI850201

Listado entrega de Programaciones

0

No  

IN850201

Informe de Programaciones

0

Si

Jefatura de Estudios

IN850202

Informe Trimestral de Departamento

0

Si

Jefatura de Estudios

EN850201

Encuesta de Programación

0

No  

ACTIVIDADES DE AULA

MD850301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

0

Si

Departamento

MD850302

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN850301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD850401

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD850402

Reclamación calificación o promoción.

0

Si

Secretaría

MD850403

Resolución reclamación calificación.

0

Si

Secretaría

MD850404

Resolución reclamación promoción.

0

Si

Secretaría

MD850405

Documento materias evaluación negativa.

0

   

MD850406

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

IN850401

Informe Trimestral de evaluación.

0

Si

Jefatura Estudios

AC850401

Acta de sesión de Evaluación

0

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD850501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD850502

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD850503

Memoria final de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

MD850504

Cuaderno de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

IN850501

Informe Trimestral de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

EN850501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN850502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN850503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD850601

Datos de alumnos y empresas

0

   

MD850602

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD850603

Registro visitas empresas

0

   

MD850604

Memoria Jefe de Departamento

0

Si

Departamento

MD850605

Indemnización gastos de desplazamiento

0

   

MD850606

Memoria Final FCT Vicedirección

0

Si

Vicedirección

EN850601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN850602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

NM850601

Normas de comportamiento en la empresa.

0

   

NM850602

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MD850701

Solicitud actividad

0

   

MD850702

Solicitud transporte

0

Si

Secretario

MD850703

Anuncio próxima actividad

0

   

MD850704

Autorización mayores de edad

0

Si

Jefatura

MD850705

Autorización menores de edad

0

Si

Jefatura

MD850706

Indemnización desplazamiento actividad

0

Si

Secretario

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD850801

Incidencias entrega de calificaciones

0

   

PROTECCIÓN DE DATOS

DC850901

Plan de protección de datos

0

   

MD850901

Autorización de tratamiento de datos e imagen

0

Jefatura

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO

EN910101

Encuesta al alumnado

0

   

EN910102

Encuesta a las familias

0

   

EN910103

Encuesta al profesorado

0

   

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN910101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Coordinador de Calidad

LI920201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM920101

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN920201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD930101

Evolución de Indicadores

0

Si

Coordinador de Calidad

AUDITORÍAS INTERNAS

MD940101

Plan anual de auditorias

0

   

MD940102

Plan de auditoría interna

0

   

MD940103

Plan de acciones correctivas

0

Si

Coordinador de Calidad

IN940101

Informe de auditoría interna

0

Si

Coordinador de Calidad

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN950101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

MD101101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Dirección

LI101101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN101101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD102101

Acciones de Mejora

0

   

IN102101

Informe de gestión de la mejora

0

Si

Dirección

Twitter Follower Slider