Listado de documentos (2018)

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	REGISTRO	UBICACIÓN REG.
COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
DC410101	Análisis DAFO	0	No
COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
DC420101	Partes interesadas del Centro	0	No
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA
DC430101	Alcance del sistema	0	Si	Dirección
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
DC440101	Mapa de procesos	0	No
DC440102	Formato de los manuales de procedimientos	0	No
LI440101	Listado de procesos	0	No

5. LIDERAZGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	REGISTRO	UBICACIÓN REG.
POLÍTICA DE CALIDAD
DC520101	Política de Calidad	0	Si	Dirección
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
DC530101	Organigrama del centro	0	No
DC530102	Asignación de responsabilidades	0	No
MD530101	Declaración de autoridad	0	No
MD530102	Asignación de cargos	0	Si	Dirección

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	REGISTRO	UBICACIÓN REG.
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DC610101	Riesgos y oportunidades del centro	0	No
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO
MD620101	Plan de Centro	0	No
IN620101	Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro	0	Sí	Dirección

7. APOYO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	REGISTRO	UBICACIÓN REG.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
IN710101	Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.	0	No
MANTENIMIENTO
MD720101	Revisión de instalaciones	0	No
MD720102	Revisión de puestos de trabajo	0	No
MD720103	Parte de avería	0	No
LI720101	Mantenimiento preventivo	0	No
IN720101	Informe trimestral de atención de averías	0	Si	Secretario
HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN
MD730101	Plan de calibración	0	No
IN730101	Informe de calibración (Departamento)	0	Si	Jefatura Estudios
IN730102	Informe de calibración (J. de Estudios)	0	Si	Jefatura Estudios
AC730101	Acta de calibración	0	Si	Departamento
DC730101	Método de calibración	0	No
FORMACIÓN
MD740101	Solicitud de formación	0	No
MD740102	Plan Anual de Formación	0	No
MD740103	Memoria Final del Departamento de Formación	0	No
MD740104	Solicitud de formación	0	No
DC740101	Ficha de puesto de trabajo	0	No
ACOGIDA DEL PERSONAL
DC750101	Cuaderno de acogida	0	No
DC750102	Protocolo de acogida	0	No
LI750101	Listado de altas de personal	0	Si	Coordinador de Calidad
EN750101	Encuesta de acogida de personal	0	No
IN750101	Informe trimestral de acogida	0	Si	Dirección
MD750101	Ficha de personal	0	Si	Secretaría
COMUNICACIÓN
MD760101	Citación reunión	0	No
MD760102	Acta de reunión	0	Si	Convocante
MD760103	Comunicación del Director	0	No
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DC770101	Formato de los documentos	0	No
LI770101	Listado de documentos	0	No
NM770101	Normas de codificación	0	No

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	REGISTRO	UBICACIÓN REG.
PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR
MD810101	Organización de las enseñanzas	0	No
OFERTA EDUCATIVA
	Sin documentos asociados	0	No
MATRICULACIÓN
MD830101	Solicitud de anulación de matrícula	0	Si	Secretaría
MD830102	Solicitud de modificación de matrícula	0	Si	Secretaría
MD830103	Reclamación baremación	0	SI	Secretaría
MD830104	Solicitud cambio de grupo menores edad	0	SI	Secretaría
MD830105	Solicitud cambio grupo mayores edad	0	SI	Secretaría
DC830101	Instrucciones de matriculación	0	No
COMPRAS Y PROVEEDORES
MD840101	Hoja de Pedido compras superior a 100EUR	0	Si	Secretaría
MD840102	Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR	0	Si	Secretaría
MD840103	Certificación cumplimiento normativa legal vigente	0	Si	Secretaría
LI840101	Listado incidencias proveedores	0	Si	Secretaría
ACOGIDA
MD850101	Calendario de Acogida	0	No
MD850102	calendario de entrega de libros	0	No
LI850101	Listado de Libros de Texto	0	No
LI850102	Listado de incidencias en listas de clase	0	No
LI850103	Lista de grupos, tutores y aulas asignados	0	No
AC850101	Acta de Acogida	0	Si	Jefatura Estudios
EN850101	Encuesta de Acogida	0	No
IN850101	Informe de Acogida	0	Si	Jefatura Estudios
DC850101	Guión desarrollo de acogida en el aula	0
PROGRAMACIÓN
MD850201	Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850202	Programación de materia ESO y Bachillerato	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850203	Programación de F.C.T.	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850204	Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850205	Programación de módulo Ciclos Format.	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850206	Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850207	Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales	0	Si	Jefatura de Estudios
MD850208	Seguimiento de Programación	0	No
LI850201	Listado entrega de Programaciones	0	No
IN850201	Informe de Programaciones	0	Si	Jefatura de Estudios
IN850202	Informe Trimestral de Departamento	0	Si	Jefatura de Estudios
EN850201	Encuesta de Programación	0	No
ACTIVIDADES DE AULA
MD850301	Cuaderno de asignatura, área o módulo	0	Si	Departamento
MD850302	Memoria final de Departamento	0	Si	Departamento
IN850301	Informe-resumen Memoria final Dpto.	0	Si	Jefatura de Estudios
EVALUACIÓN
MD850401	Calendario de sesiones de evaluación trimestral.	0
MD850402	Reclamación calificación o promoción.	0	Si	Secretaría
MD850403	Resolución reclamación calificación.	0	Si	Secretaría
MD850404	Resolución reclamación promoción.	0	Si	Secretaría
MD850405	Documento materias evaluación negativa.	0
MD850406	Comunicación de criterios de recuperación	0
IN850401	Informe Trimestral de evaluación.	0	Si	Jefatura Estudios
AC850401	Acta de sesión de Evaluación	0	Si	Jefatura Estudios
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
MD850501	Plan de Orientación y Acción Tutorial	0	Si	Departamento de Orientación
MD850502	Memoria de Orientación y Tutoría	0	Si	Departamento de Orientación
MD850503	Memoria final de Tutoría	0	Si	Jefatura Estudios
MD850504	Cuaderno de Tutoría	0	Si	Jefatura Estudios
IN850501	Informe Trimestral de Tutoría	0	Si	Jefatura Estudios
EN850501	Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato	0
EN850502	Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad	0
EN850503	Encuesta valoración Tutoría	0
F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)
MD850601	Datos de alumnos y empresas	0
MD850602	Memoria tutor docente	0	Si	Departamento
MD850603	Registro visitas empresas	0
MD850604	Memoria Jefe de Departamento	0	Si	Departamento
MD850605	Indemnización gastos de desplazamiento	0
MD850606	Memoria Final FCT Vicedirección	0	Si	Vicedirección
EN850601	Encuesta de Alumnado FCT	0
EN850602	Encuesta de Empresas FCT	0
NM850601	Normas de comportamiento en la empresa.	0
NM850602	Información de ayudas por desplazamiento	0
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
MD850701	Solicitud actividad	0
MD850702	Solicitud transporte	0	Si	Secretario
MD850703	Anuncio próxima actividad	0
MD850704	Autorización mayores de edad	0	Si	Jefatura
MD850705	Autorización menores de edad	0	Si	Jefatura
MD850706	Indemnización desplazamiento actividad	0	Si	Secretario
ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES
MD850801	Incidencias entrega de calificaciones	0
PROTECCIÓN DE DATOS
DC850901	Plan de protección de datos	0
MD850901	Autorización de tratamiento de datos e imagen	0	Sí	Jefatura

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	REGISTRO	UBICACIÓN REG.
MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO
EN910101	Encuesta al alumnado	0
EN910102	Encuesta a las familias	0
EN910103	Encuesta al profesorado	0
EN910104	Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.	0
IN910101	Informe de satisfacción del usuario	0	Si	Dirección
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES
MD920101	Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.	0	Si	Coordinador de Calidad
LI920201	Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.	0
NM920101	Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.	0
IN920201	Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones	0	Si	Dirección
ANÁLISIS DE DATOS
MD930101	Evolución de Indicadores	0	Si	Coordinador de Calidad
AUDITORÍAS INTERNAS
MD940101	Plan anual de auditorias	0
MD940102	Plan de auditoría interna	0
MD940103	Plan de acciones correctivas	0	Si	Coordinador de Calidad
IN940101	Informe de auditoría interna	0	Si	Coordinador de Calidad
REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD
IN950101	Informe de revisión del sistema	0	SI	Dirección

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
MD101101	Documento de `N. C. y AA. CC.´	0	Si	Dirección
LI101101	Listado de `N. C. Y AA. CC.´	0
IN101101	Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´	0	Si	Dirección
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA
MD102101	Acciones de Mejora	0
IN102101	Informe de gestión de la mejora	0	Si	Dirección

ISO9001 Listado de documentos 2018