LISTADO DE DOCUMENTOS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REV. | REGISTRO | UBICACIÓN REG. |
COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN |
||||
Análisis DAFO |
0 |
No |
||
COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS |
||||
Partes interesadas del Centro |
0 |
No |
||
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA |
||||
Alcance del sistema |
0 |
Si |
Dirección |
|
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS |
||||
Mapa de procesos |
0 |
No |
||
Formato de los manuales de procedimientos |
0 |
No |
||
Listado de procesos |
0 |
No |
5. LIDERAZGO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REV. | REGISTRO | UBICACIÓN REG. |
POLÍTICA DE CALIDAD |
||||
Política de Calidad |
0 |
Si |
Dirección |
|
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES |
||||
Organigrama del centro |
0 |
No |
||
Asignación de responsabilidades |
0 |
No |
||
Declaración de autoridad |
0 |
No |
||
Asignación de cargos |
0 |
Si |
Dirección |
6. GESTIÓN DE RECURSOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REV. | REGISTRO | UBICACIÓN REG. |
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES |
||||
Riesgos y oportunidades del centro |
0 |
No |
||
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO |
||||
Plan de Centro |
0 |
No |
||
Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro |
0 |
Sí |
Dirección |
7. APOYO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REV. | REGISTRO | UBICACIÓN REG. |
ASIGNACIÓN DE RECURSOS |
||||
Informe anual de presupuesto departamentos didácticos. |
0 |
No |
||
MANTENIMIENTO |
||||
Revisión de instalaciones |
0 |
No | ||
Revisión de puestos de trabajo |
0 |
No | ||
Parte de avería |
0 |
No | ||
Mantenimiento preventivo |
0 |
No | ||
Informe trimestral de atención de averías |
0 |
Si |
Secretario |
|
HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN |
||||
Plan de calibración |
0 |
No | ||
Informe de calibración (Departamento) |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Informe de calibración (J. de Estudios) |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Acta de calibración |
0 |
Si |
Departamento |
|
Método de calibración |
0 |
No | ||
FORMACIÓN |
||||
Solicitud de formación |
0 |
No | ||
Plan Anual de Formación |
0 |
No | ||
Memoria Final del Departamento de Formación |
0 |
No | ||
Solicitud de formación |
0 |
No | ||
Ficha de puesto de trabajo |
0 |
No | ||
ACOGIDA DEL PERSONAL |
||||
Cuaderno de acogida |
0 |
No | ||
Protocolo de acogida |
0 |
No | ||
Listado de altas de personal |
0 |
Si |
Coordinador de Calidad |
|
Encuesta de acogida de personal |
0 |
No | ||
Informe trimestral de acogida |
0 |
Si |
Dirección |
|
Ficha de personal |
0 |
Si | Secretaría | |
COMUNICACIÓN |
||||
Citación reunión |
0 |
No | ||
Acta de reunión |
0 |
Si |
Convocante |
|
Comunicación del Director |
0 |
No | ||
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA |
||||
Formato de los documentos |
0 |
No |
||
Listado de documentos |
0 |
No |
||
Normas de codificación |
0 |
No |
8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REV. | REGISTRO | UBICACIÓN REG. |
PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR |
||||
Organización de las enseñanzas |
0 |
No | ||
OFERTA EDUCATIVA |
||||
Sin documentos asociados |
0 |
No | ||
MATRICULACIÓN |
||||
Solicitud de anulación de matrícula |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Solicitud de modificación de matrícula |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Reclamación baremación |
0 |
SI |
Secretaría |
|
Solicitud cambio de grupo menores edad |
0 |
SI |
Secretaría |
|
Solicitud cambio grupo mayores edad |
0 |
SI |
Secretaría |
|
Instrucciones de matriculación |
0 |
No | ||
COMPRAS Y PROVEEDORES |
||||
Hoja de Pedido compras superior a 100EUR |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Certificación cumplimiento normativa legal vigente |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Listado incidencias proveedores |
0 |
Si |
Secretaría |
|
ACOGIDA |
||||
Calendario de Acogida |
0 |
No | ||
calendario de entrega de libros |
0 |
No | ||
Listado de Libros de Texto |
0 |
No | ||
Listado de incidencias en listas de clase |
0 |
No | ||
Lista de grupos, tutores y aulas asignados |
0 |
No | ||
Acta de Acogida |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Encuesta de Acogida |
0 |
No | ||
Informe de Acogida |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Guión desarrollo de acogida en el aula |
0 |
|||
PROGRAMACIÓN |
||||
Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato. |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Programación de materia ESO y Bachillerato |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Programación de F.C.T. |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos. |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Programación de módulo Ciclos Format. |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Seguimiento de Programación |
0 |
No |
||
Listado entrega de Programaciones |
0 |
No | ||
Informe de Programaciones |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Informe Trimestral de Departamento |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
Encuesta de Programación |
0 |
No | ||
ACTIVIDADES DE AULA |
||||
Cuaderno de asignatura, área o módulo |
0 |
Si |
Departamento |
|
Memoria final de Departamento |
0 |
Si |
Departamento |
|
Informe-resumen Memoria final Dpto. |
0 |
Si |
Jefatura de Estudios |
|
EVALUACIÓN |
||||
Calendario de sesiones de evaluación trimestral. |
0 |
|||
Reclamación calificación o promoción. |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Resolución reclamación calificación. |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Resolución reclamación promoción. |
0 |
Si |
Secretaría |
|
Documento materias evaluación negativa. |
0 |
|||
Comunicación de criterios de recuperación |
0 |
|||
Informe Trimestral de evaluación. |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Acta de sesión de Evaluación |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA |
||||
Plan de Orientación y Acción Tutorial |
0 |
Si |
Departamento de Orientación |
|
Memoria de Orientación y Tutoría |
0 |
Si |
Departamento de Orientación |
|
Memoria final de Tutoría |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Cuaderno de Tutoría |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Informe Trimestral de Tutoría |
0 |
Si |
Jefatura Estudios |
|
Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato |
0 |
|||
Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad |
0 |
|||
Encuesta valoración Tutoría |
0 |
|||
F.C. T. (Formación Centros de Trabajo) |
||||
Datos de alumnos y empresas |
0 |
|||
Memoria tutor docente |
0 |
Si |
Departamento |
|
Registro visitas empresas |
0 |
|||
Memoria Jefe de Departamento |
0 |
Si |
Departamento |
|
Indemnización gastos de desplazamiento |
0 |
|||
Memoria Final FCT Vicedirección |
0 |
Si |
Vicedirección |
|
Encuesta de Alumnado FCT |
0 |
|||
Encuesta de Empresas FCT |
0 |
|||
Normas de comportamiento en la empresa. |
0 |
|||
Información de ayudas por desplazamiento |
0 |
|||
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES |
||||
Solicitud actividad |
0 |
|||
Solicitud transporte |
0 |
Si |
Secretario |
|
Anuncio próxima actividad |
0 |
|||
Autorización mayores de edad |
0 |
Si |
Jefatura |
|
Autorización menores de edad |
0 |
Si |
Jefatura |
|
Indemnización desplazamiento actividad |
0 |
Si |
Secretario |
|
ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES |
||||
Incidencias entrega de calificaciones |
0 |
|||
PROTECCIÓN DE DATOS |
||||
Plan de protección de datos |
0 |
|||
Autorización de tratamiento de datos e imagen |
0 |
Sí |
Jefatura |
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | REV. | REGISTRO | UBICACIÓN REG. |
MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO |
||||
Encuesta al alumnado |
0 |
|||
Encuesta a las familias |
0 |
|||
Encuesta al profesorado |
0 |
|||
Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S. |
0 |
|||
Informe de satisfacción del usuario |
0 |
Si |
Dirección |
|
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES |
||||
Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. |
0 |
Si |
Coordinador de Calidad |
|
Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. |
0 |
|||
Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. |
0 |
|||
Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones |
0 |
Si |
Dirección |
|
ANÁLISIS DE DATOS |
||||
Evolución de Indicadores |
0 |
Si |
Coordinador de Calidad |
|
AUDITORÍAS INTERNAS |
||||
Plan anual de auditorias |
0 |
|||
Plan de auditoría interna |
0 |
|||
Plan de acciones correctivas |
0 |
Si |
Coordinador de Calidad |
|
Informe de auditoría interna |
0 |
Si |
Coordinador de Calidad |
|
REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD |
||||
Informe de revisión del sistema |
0 |
SI |
Dirección |
10. MEJORA
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA |
||||
Documento de `N. C. y AA. CC.´ |
0 |
Si |
Dirección |
|
Listado de `N. C. Y AA. CC.´ |
0 |
|||
Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´ |
0 |
Si |
Dirección |
|
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA |
||||
Acciones de Mejora |
0 |
|||
Informe de gestión de la mejora |
0 |
Si |
Dirección |