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ISO9001 Listado de documentos 2018

LISTADO DE DOCUMENTOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DC410101

Análisis DAFO

0

No

 

COMPRENSIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

DC420101

Partes interesadas del Centro

0

No

 

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA

DC430101

Alcance del sistema

0

Si

Dirección

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

DC440101

Mapa de procesos

0

No

 

DC440102

Formato de los manuales de procedimientos

0

No

 

LI440101

Listado de procesos

0

No

 

 

5. LIDERAZGO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

POLÍTICA DE CALIDAD

DC520101

Política de Calidad

0

Si

Dirección

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

DC530101

Organigrama del centro

0

No

 

DC530102

Asignación de responsabilidades

0

No

 

MD530101

Declaración de autoridad

0

No

 

MD530102

Asignación de cargos

0

Si

Dirección

 

6. GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

DC610101

Riesgos y oportunidades del centro

0

No

 

ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CENTRO

MD620101

Plan de Centro

0

No

 

IN620101

Informe sobre consecución de los objetivos del plan del centro

0

Dirección

 

7. APOYO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

IN710101

Informe anual de presupuesto departamentos didácticos.

0

No

 

MANTENIMIENTO

MD720101

Revisión de instalaciones

0

No  

MD720102

Revisión de puestos de trabajo

0

No  

MD720103

Parte de avería

0

No  

LI720101

Mantenimiento preventivo

0

No  

IN720101

Informe trimestral de atención de averías

0

Si

Secretario

HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN

MD730101

Plan de calibración

0

No  

IN730101

Informe de calibración (Departamento)

0

Si

Jefatura Estudios

IN730102

Informe de calibración (J. de Estudios)

0

Si

Jefatura Estudios

AC730101

Acta de calibración

0

Si

Departamento

DC730101

Método de calibración

0

No  

FORMACIÓN

MD740101

Solicitud de formación

0

No  

MD740102

Plan Anual de Formación

0

No  

MD740103

Memoria Final del Departamento de Formación

0

No  

MD740104

Solicitud de formación

0

No  

DC740101

Ficha de puesto de trabajo

0

No  

ACOGIDA DEL PERSONAL

DC750101

Cuaderno de acogida

0

No  

DC750102

Protocolo de acogida

0

No  

LI750101

Listado de altas de personal

0

Si

Coordinador de Calidad

EN750101

Encuesta de acogida de personal

0

No  

IN750101

Informe trimestral de acogida

0

Si

Dirección

MD750101

Ficha de personal

0

Si Secretaría

COMUNICACIÓN

MD760101

Citación reunión

0

No  

MD760102

Acta de reunión

0

Si

Convocante

MD760103

Comunicación del Director

0

No  

CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DC770101

Formato de los documentos

0

No

 

LI770101

Listado de documentos

0

No

 

NM770101

Normas de codificación

0

No

 

 

8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR

MD810101

Organización de las enseñanzas

0

No  

OFERTA EDUCATIVA

 

Sin documentos asociados

0

No  

MATRICULACIÓN

MD830101

Solicitud de anulación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830102

Solicitud de modificación de matrícula

0

Si

Secretaría

MD830103

Reclamación baremación

0

SI

Secretaría

MD830104

Solicitud cambio de grupo menores edad

0

SI

Secretaría

MD830105

Solicitud cambio grupo mayores edad

0

SI

Secretaría

DC830101

Instrucciones de matriculación

0

No  

COMPRAS Y PROVEEDORES

MD840101

Hoja de Pedido compras superior a 100EUR

0

Si

Secretaría

MD840102

Hoja Valoración de Presupuestos 3.000EUR

0

Si

Secretaría

MD840103

Certificación cumplimiento normativa legal vigente

0

Si

Secretaría

LI840101

Listado incidencias proveedores

0

Si

Secretaría

ACOGIDA

MD850101

Calendario de Acogida

0

No  

MD850102

calendario de entrega de libros

0

No  

LI850101

Listado de Libros de Texto

0

No  

LI850102

Listado de incidencias en listas de clase

0

No  

LI850103

Lista de grupos, tutores y aulas asignados

0

No  

AC850101

Acta de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

EN850101

Encuesta de Acogida

0

No  

IN850101

Informe de Acogida

0

Si

Jefatura Estudios

DC850101

Guión desarrollo de acogida en el aula

0

   

PROGRAMACIÓN

MD850201

Programación didáctica de Dpto. ESO y Bachillerato.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850202

Programación de materia ESO y Bachillerato

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850203

Programación de F.C.T.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850204

Programación didáctica de Dpto. Ciclos Formativos.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850205

Programación de módulo Ciclos Format.

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850206

Programación Proyecto Integrado Ciclos Formativos

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850207

Programación Didáctica de Ciclos Formativos Duales

0

Si

Jefatura de Estudios

MD850208

Seguimiento de Programación

0

No

 

LI850201

Listado entrega de Programaciones

0

No  

IN850201

Informe de Programaciones

0

Si

Jefatura de Estudios

IN850202

Informe Trimestral de Departamento

0

Si

Jefatura de Estudios

EN850201

Encuesta de Programación

0

No  

ACTIVIDADES DE AULA

MD850301

Cuaderno de asignatura, área o módulo

0

Si

Departamento

MD850302

Memoria final de Departamento

0

Si

Departamento

IN850301

Informe-resumen Memoria final Dpto.

0

Si

Jefatura de Estudios

EVALUACIÓN

MD850401

Calendario de sesiones de evaluación trimestral.

0

   

MD850402

Reclamación calificación o promoción.

0

Si

Secretaría

MD850403

Resolución reclamación calificación.

0

Si

Secretaría

MD850404

Resolución reclamación promoción.

0

Si

Secretaría

MD850405

Documento materias evaluación negativa.

0

   

MD850406

Comunicación de criterios de recuperación

0

   

IN850401

Informe Trimestral de evaluación.

0

Si

Jefatura Estudios

AC850401

Acta de sesión de Evaluación

0

Si

Jefatura Estudios

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

MD850501

Plan de Orientación y Acción Tutorial

0

Si

Departamento de Orientación

MD850502

Memoria de Orientación y Tutoría

0

Si

Departamento de Orientación

MD850503

Memoria final de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

MD850504

Cuaderno de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

IN850501

Informe Trimestral de Tutoría

0

Si

Jefatura Estudios

EN850501

Encuesta de Ciclos G.M. y Bachillerato

0

   

EN850502

Encuesta de Ciclos G.S. y Universidad

0

   

EN850503

Encuesta valoración Tutoría

0

   

F.C. T. (Formación Centros de Trabajo)

MD850601

Datos de alumnos y empresas

0

   

MD850602

Memoria tutor docente

0

Si

Departamento

MD850603

Registro visitas empresas

0

   

MD850604

Memoria Jefe de Departamento

0

Si

Departamento

MD850605

Indemnización gastos de desplazamiento

0

   

MD850606

Memoria Final FCT Vicedirección

0

Si

Vicedirección

EN850601

Encuesta de Alumnado FCT

0

   

EN850602

Encuesta de Empresas FCT

0

   

NM850601

Normas de comportamiento en la empresa.

0

   

NM850602

Información de ayudas por desplazamiento

0

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

MD850701

Solicitud actividad

0

   

MD850702

Solicitud transporte

0

Si

Secretario

MD850703

Anuncio próxima actividad

0

   

MD850704

Autorización mayores de edad

0

Si

Jefatura

MD850705

Autorización menores de edad

0

Si

Jefatura

MD850706

Indemnización desplazamiento actividad

0

Si

Secretario

ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TITULACIONES

MD850801

Incidencias entrega de calificaciones

0

   

PROTECCIÓN DE DATOS

DC850901

Plan de protección de datos

0

   

MD850901

Autorización de tratamiento de datos e imagen

0

Jefatura

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN REV. REGISTRO UBICACIÓN REG.

MEDICIÓN DE LA SATISFACIÓN DEL USUARIO

EN910101

Encuesta al alumnado

0

   

EN910102

Encuesta a las familias

0

   

EN910103

Encuesta al profesorado

0

   

EN910104

Encuesta al personal de administración y servicios P.A.S.

0

   

IN910101

Informe de satisfacción del usuario

0

Si

Dirección

SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES

MD920101

Documento de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

Si

Coordinador de Calidad

LI920201

Listado de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

NM920101

Norma de clasificación de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

0

   

IN920201

Informe Trimestral de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones

0

Si

Dirección

ANÁLISIS DE DATOS

MD930101

Evolución de Indicadores

0

Si

Coordinador de Calidad

AUDITORÍAS INTERNAS

MD940101

Plan anual de auditorias

0

   

MD940102

Plan de auditoría interna

0

   

MD940103

Plan de acciones correctivas

0

Si

Coordinador de Calidad

IN940101

Informe de auditoría interna

0

Si

Coordinador de Calidad

REVISIÓN SISTEMA DE CALIDAD

IN950101

Informe de revisión del sistema

0

SI

Dirección

 

10. MEJORA

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

MD101101

Documento de `N. C. y AA. CC.´

0

Si

Dirección

LI101101

Listado de `N. C. Y AA. CC.´

0

   

IN101101

Informe trimestral de `N. C. Y AA. CC.´

0

Si

Dirección

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA

MD102101

Acciones de Mejora

0

   

IN102101

Informe de gestión de la mejora

0

Si

Dirección


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